一、部门基本情况
(一)主要职能:
1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动
2、组织开展青少年对外文化交流活动
3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作
4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动;
5、承办上级有关部门交办的其他工作
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。
二、收支预算总体安排情况
(一)收入预算安排情况
部门收入预算23139.26万元。其中:公共财政预算资金1454.84万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金8584.42万元,用事业基金弥补收支差额13100万元,上年结转0万元。
(二)支出预算安排情况
部门支出预算23139.26万元。
1.按支出功能分类:其他文化与传媒支出(类)23084.42万元,社会保障和就业支出(类)54.84万元。
2. 按支出用途分类: 基本支出5864.62万元,项目支出17074.64万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出200万元,其他支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.其他文化传媒类1400万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。
2. 行政事业单位离退休支出54.84万元,主要用于离退休人员方面的支出。
(四)2014年财政拨款“三公”经费预算情况
2014年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中:
1.因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。主要用于接待全国兄弟少年宫来访等支出。
3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出0 万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
表01:2014年市级部门收支预算总表
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部门名称:
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杭州青少年活动中心
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单位:万元
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收 入
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支 出(按支出功能分)
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支 出(按支出用途分)
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款
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1454.84
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一、文化与传媒支出
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23084.42
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一、基本支出
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5864.62
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其中:公共财政预算资金
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1454.84
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其他文化传媒与支出
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23084.42
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二、项目支出
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17074.64
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政府性��金
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三、事业单位经营支出
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二、专户资金
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四、事业单位对附属单位补助支出
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三、其他资金
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8584.42
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五、事业单位上缴上级支出
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二、社会保障和就业支出
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54.84
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六、解缴财政支出
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200.00
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事业单位离退休
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54.84
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本年收入合计
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10039.26
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本年支出合计
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23139.26
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本年支出合计
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23139.26
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用事业基金弥补收支差额
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13100.00
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结转下年
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0
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结转下年
|
0
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上年结转
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收 入 总 计
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23139.26
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支 出 总 计
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23139.26
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支 出 总 计
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23139.26
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表02:2014年市级部门财政拨款支出预算表
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部门名称:
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备 注
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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合计
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1454.84
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851.44
|
603.40
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其他文化传媒支出
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1400
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796.60
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603.40
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社会保障与就业
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54.84
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54.84
|
0.00
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表03:2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
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部门名称:
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单位:万元
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项 目
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2014年预算数
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合 计
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0.00
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1.因公出国(境)费
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0.00
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2.公务接待费
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0.00
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3.公务用车购置及运行费
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0.00
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其中:公务用车购置费
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0.00
|
公务用车运行费
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0.00
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